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1、程序文件流程圖程序文件流程圖文件編制/更改(會簽)、審核、批準(zhǔn)文件準(zhǔn)備文件發(fā)放與回收文件使用和保管登錄與歸檔NY文件作廢與銷毀確定分發(fā)范圍是否適用?文件更改申請NY文件編制/修改(會簽)、審核、批準(zhǔn)文件準(zhǔn)備文件發(fā)放與回收文件使用和保管文件登錄與歸檔NY文件作廢與銷毀確定分發(fā)范圍是否適用?文件更改申請NYY收集/接受確定分發(fā)范圍文件準(zhǔn)備文件發(fā)放與回收歸檔與保存使用與保管換版否？N作廢與銷毀Y歸檔、保存是否超期？N收集、整理使用（填寫要求）準(zhǔn)備登記至清單編號審批YN記錄格式設(shè)計(jì)/更改超期處理是否適用？Y方針制訂/修改發(fā) 布理解實(shí)施是否適宜?N審批否?NY適宜否？N定期考核實(shí)施目標(biāo)分解發(fā)布審批YNY

2、目標(biāo)制訂/更改確定溝通方式和要求溝通實(shí)施記 錄歸 檔制訂年度評審計(jì)劃報(bào)告分發(fā)/保存制定管理評審報(bào)告N審批發(fā)放制訂實(shí)施計(jì)劃審批實(shí)施評審發(fā)放評審準(zhǔn)備YY制訂/實(shí)施/驗(yàn)證改進(jìn)措施N制訂部門組織機(jī)構(gòu)圖制訂崗位職務(wù)說明書分發(fā)、實(shí)施和考核審核、批準(zhǔn)N制訂公司組織機(jī)構(gòu)圖審核、批準(zhǔn)NYY規(guī)定部門職責(zé)、權(quán)限審核、批準(zhǔn)N審核、批準(zhǔn)N是否適宜？N測定培訓(xùn)需求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃制訂月度實(shí)施計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施、記錄培訓(xùn)效果評估建立培訓(xùn)檔案臨時(shí)培訓(xùn)申請審核、批準(zhǔn)NY培訓(xùn)準(zhǔn)備審核、批準(zhǔn)取消YN購 置移 交建立設(shè)備履歷卡制定設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程和計(jì)劃N批準(zhǔn)開箱驗(yàn)收安裝、調(diào)試建立設(shè)備臺帳、設(shè)備檔案制定設(shè)備操作規(guī)程使用管理保 養(yǎng)故障維修Y取消處

3、置處置NNNYYY設(shè)備購買申請?jiān)u估處置/報(bào)廢歸檔選擇外協(xié)廠商批準(zhǔn)Y分發(fā)NNG工裝設(shè)計(jì)/修改外協(xié)自制簽訂協(xié)議/合同跟蹤驗(yàn)證領(lǐng)用建立臺帳建立規(guī)格書（履歷卡）使用保養(yǎng)維修報(bào)廢OK故障NYY客戶要求接受信息審 核擬定合同審 查簽訂合同合同實(shí)施條款修改、變更資料存檔NN批 準(zhǔn)YNYY客戶要求接受信息審 核擬定合同審 查簽訂合同合同實(shí)施條款修改、變更資料存檔NN批 準(zhǔn)Y顧客服務(wù)需求識別審批收集信息分析處理服務(wù)計(jì)劃制訂NY服務(wù)實(shí)施驗(yàn)證結(jié)果NYY YY Y供應(yīng)商初選基本情況了解通 知 送 樣小 批 試 用樣品測試綜合評定列入合格供應(yīng)商名單采 購 管 理N N定期業(yè)績評定N N結(jié)束取消資格限期整改N NY YN

4、 N列入新合格供應(yīng)商名單Y Y年度銷售預(yù)測制訂月度采購計(jì)劃實(shí)施采購(合同/訂單/電話等)臨時(shí)采購申請審核、批準(zhǔn)N NY Y審核、批準(zhǔn)取 消Y YN N采購物品驗(yàn)收N NY Y制訂年度采購計(jì)劃審核、批準(zhǔn)N NY Y是否讓步退 貨N NY Y依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃、庫存量、采購周期入 庫采購跟催/報(bào)檢產(chǎn)品/服務(wù)過程策劃制訂生產(chǎn)計(jì)劃組織實(shí)施交付使用審批審批檢查驗(yàn)證服 務(wù)產(chǎn)品過程識別審批原輔料/在制品/過程狀態(tài)標(biāo)識制訂NY實(shí)施檢查糾正NY保存歸檔質(zhì)量追溯顧客財(cái)產(chǎn)接受驗(yàn)證標(biāo)識處理Y儲存維護(hù)和使用N識別防護(hù)要求制定防護(hù)方法實(shí)施防護(hù)措施驗(yàn)證防護(hù)效果YN購置申請采購批準(zhǔn)建立臺帳、履歷卡 驗(yàn)收校準(zhǔn)制訂校準(zhǔn)計(jì)劃處理維修

5、報(bào)廢標(biāo)識、使用追溯、評定YYYNNN取消N入庫領(lǐng)用設(shè)計(jì)調(diào)查表制定糾正預(yù)防措施回收調(diào)查表匯總分析發(fā)放調(diào)查表跟蹤驗(yàn)證有效性分類檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施處置及標(biāo)識記錄試驗(yàn)和檢驗(yàn)需求任命組長分發(fā)實(shí)施計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審開不合格項(xiàng)報(bào)告分析原因驗(yàn)證直至關(guān)閉內(nèi)審相關(guān)資料歸檔制訂年度內(nèi)審計(jì)劃批準(zhǔn)NY審核準(zhǔn)備制訂審核實(shí)施計(jì)劃審核、批準(zhǔn)NY制定、實(shí)施糾正措施制訂內(nèi)部審核報(bào)告審核、批準(zhǔn)N分發(fā)內(nèi)審報(bào)告Y分類檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施處置及標(biāo)識記錄試驗(yàn)和檢驗(yàn)需求分類檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施處置及標(biāo)識記錄試驗(yàn)和檢驗(yàn)需求Y原材料、外協(xié)件、外購件、在制品、成品評 審標(biāo)識與隔離記 錄檢驗(yàn)處 置N入庫或流轉(zhuǎn)N改進(jìn)建議實(shí)施確定改進(jìn)責(zé)任人制訂改進(jìn)計(jì)劃評估效果評估Y結(jié)束推廣、標(biāo)準(zhǔn)化批準(zhǔn)YNY不合格/潛在不合格發(fā)現(xiàn)問題描述分析不合格/潛在不合格原因制定糾正/預(yù)防措施審批糾正/預(yù)防措施實(shí)施糾正/預(yù)防措施的驗(yàn)證記錄歸檔N