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1、 制度名 倉(cāng)庫(kù)管理制度 電子文件編碼 GLWA148 頁(yè)碼 3-1 ××公司倉(cāng)庫(kù)管理制度 第一章 總則 第一條 倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。倉(cāng)庫(kù)的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。 第二條 倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資歸口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類(lèi)法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。 第二章 物資

2、驗(yàn)收入庫(kù) 第三條 物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字。 第四條 物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位。 第五條 材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收到位，入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。 第六條 不合格品應(yīng)隔離堆放。 第七條 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直至消除懸念掛賬。 簽發(fā)人 責(zé)任人簽名 制度名 倉(cāng)庫(kù)管理制度 電子文件編碼 GLWA148

3、 頁(yè)碼 3-2 第三章 物資的儲(chǔ)存保管 第八條 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工。 第九條 物資堆放的原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到查點(diǎn)方便，成行成列，排列整齊。 第十條 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)物料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告科長(zhǎng)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。 第十一條 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施

4、，達(dá)到“十不”要求，使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保 管責(zé)任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。 第十二條 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。 第十三條 倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。 第四章 物資發(fā)放 第十四條 按“規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。 第十五條 領(lǐng)料單應(yīng)填明物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱(chēng)或物料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)

5、有物料計(jì)劃；屬限額供料的物料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的物料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。 簽發(fā)人 責(zé)任人簽名 制度名 倉(cāng)庫(kù)管理制度 電子文件編碼 GLWA148 頁(yè)碼 3-3 第十六條 調(diào)撥物料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。 第十七條 對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。 第十八條 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理交接

6、，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。 第十九條 所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。 第五章 其他事項(xiàng) 第二十條 記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)應(yīng)及時(shí)。 第二十一條 允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都要上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。 第二十二條 保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)；移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份；事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給予紀(jì)律處分。 第二十三條 庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，要力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。 簽發(fā)人 責(zé)任人簽名