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1、 某油田服務(wù)股份有限公司 海外作業(yè)采辦管理制度 第一章 目的及適用范圍 1. 目的 1.1 本程序規(guī)定了公司海外作業(yè)采辦工作必須遵循的原則、程序及權(quán)限范圍，旨在嚴(yán)格控制并規(guī)范公司的海外作業(yè)物資采辦工作，明確各部門/單位的職責(zé)，提高海外作業(yè)采辦工作的效率和準(zhǔn)確性，在保證公司正常安全生產(chǎn)作業(yè)的同時，節(jié)約資金，降低成本。 2. 適用范圍 2.1 本制度適用于公司海外作業(yè)所需物資采辦工作。 第二章 定義 3. 海外作業(yè)采辦——指作業(yè)地點(diǎn)和物資使用消耗地點(diǎn)在中國境外的物資采辦。海外作業(yè)采辦包括海外采辦和國內(nèi)采辦兩種實(shí)施辦法。 4. 海外采辦——指分供方和第一交貨地點(diǎn)都在中

2、國境外的采辦行為。 5. 國內(nèi)采辦——指除海外采辦外的其他海外作業(yè)采辦行為。 第三章 原則 6. 必要性：進(jìn)行海外采辦審批部門在對海外采辦申請進(jìn)行審批時，應(yīng)嚴(yán)格遵循必要性的原則，確認(rèn)確有必要進(jìn)行采辦 7. 計劃性：海外作業(yè)物資需求的計劃性應(yīng)加強(qiáng)，以減少海外作業(yè)部門采辦的數(shù)量 8. 執(zhí)行嚴(yán)格的控制制度：物資裝備部、海外辦事處應(yīng)對事業(yè)部和事業(yè)部海外作業(yè)機(jī)構(gòu)的海外采辦行為進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控 9. 謹(jǐn)慎性：公司各海外作業(yè)采辦實(shí)施主體在具體實(shí)施海外作業(yè)采辦行為時，應(yīng)本著謹(jǐn)慎的原則，盡量從公司推薦分供方名錄終選擇與公司有著長期合作關(guān)系、能力強(qiáng)、信譽(yù)好、服務(wù)佳的分供方，以降低風(fēng)險和采辦成本。

3、 第四章 部門職責(zé)和權(quán)限 10. 采辦主體 10.1 國內(nèi)采辦 10.1.1 物供中心：負(fù)責(zé)年度采辦協(xié)議所覆蓋的海外作業(yè)采辦物資的采辦工作。 10.1.2 事業(yè)部：負(fù)責(zé)事業(yè)部權(quán)限和額度內(nèi)、年度采辦協(xié)議外的海外作業(yè)采辦物資的采辦工作。 10.1.3 物資裝備部：負(fù)責(zé)事業(yè)部權(quán)限和額度外、年度采辦協(xié)議外的海外作業(yè)采辦物資的采辦工作。 10.2 海外采辦 10.2.1 事業(yè)部海外作業(yè)單位：負(fù)責(zé)事業(yè)部權(quán)限和額度內(nèi)海外作業(yè)采辦物資的海外采辦行為。 10.2.2 物資裝備部：負(fù)責(zé)事業(yè)部權(quán)限和額度外海外作業(yè)采辦物資的海外采辦行為。 10.3 采辦權(quán)限：各采辦主體的采辦權(quán)限詳見《某油田服務(wù)

4、股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》 11. 海外辦事處：當(dāng)采辦主體為事業(yè)部海外作業(yè)單位時，海外辦事處具有合同和付款的終簽權(quán)。 海外辦事處負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查海外作業(yè)單位的采辦行為。 第五章 工作流程 12. 海外作業(yè)采辦工作流程 12.1 采辦需求確認(rèn) 12.1.1 計劃內(nèi)采辦需求確認(rèn) 12.1.1.1 海外作業(yè)單位提出物資需求，并平庫。如需采辦，且為計劃內(nèi)采辦，則提出采辦申請，并進(jìn)行內(nèi)部審核。報事業(yè)部本部批準(zhǔn)。 12.1.1.2 事業(yè)部本部對海外作業(yè)單位提出的物資采辦申請進(jìn)行審批，如果采辦額度在事業(yè)部權(quán)限以外，需報物資裝備部審批。 12.1.1.3 計劃內(nèi)物資采

5、辦需求經(jīng)批準(zhǔn)后，進(jìn)入物資采辦流程。 12.1.2 計劃外采辦需求確認(rèn) 12.1.2.1 海外作業(yè)單位提出物資需求，并平庫。如需采辦，且為計劃外采辦，則提出采辦申請，并進(jìn)行內(nèi)部審核。 12.1.2.2 內(nèi)部審核后，海外作業(yè)單位提出的計劃外采辦需求必須嚴(yán)格按照公司物資裝備部下發(fā)的計劃外采辦審批程序逐級審批，直至具有終簽權(quán)的部門/領(lǐng)導(dǎo)。 12.1.2.3 計劃外物資采辦需求經(jīng)批準(zhǔn)后，進(jìn)入物資采辦流程。 12.2 采辦流程 12.2.1 如采辦物資為公司年度采辦協(xié)議范圍內(nèi)的物資，則進(jìn)入年度協(xié)議采辦流程，由物供中心負(fù)責(zé)物資的采辦，并辦理入庫檢驗(yàn)和運(yùn)輸?shù)仁乱恕? 12.2.2 如采辦物資非公司

6、年度采辦協(xié)議范圍內(nèi)的物資，且在事業(yè)部采辦的額度和限額內(nèi)，則采辦主體為事業(yè)部。 12.2.2.1 國內(nèi)采辦的主體為事業(yè)部本部，海外采辦在經(jīng)物資裝備部批準(zhǔn)后，確定采辦主體為事業(yè)部海外作業(yè)單位。 12.2.2.2 采辦行為包括分供方的選擇，詢價、比價、技術(shù)澄清、訂貨以及合同洽談、貨物驗(yàn)收等，但不包括合同和付款的終簽權(quán)。采辦主體為事業(yè)部時的合同和付款的終簽權(quán)為物資裝備部，采辦主體為事業(yè)部海外作業(yè)單位時的合同和付款的終簽權(quán)為海外辦事處。 12.2.2.3 采辦程序按照公司《物資采辦管理程序》中規(guī)定的采辦基本流程執(zhí)行。 12.2.2.4 采辦主體負(fù)責(zé)辦理入庫和運(yùn)輸?shù)仁乱恕? 12.2.3 如采辦物

7、資非公司年度采辦協(xié)議范圍內(nèi)的物資，且在事業(yè)部采辦的額度和限額外，則采辦主體為物資裝備部。物資裝備部在執(zhí)行海外采辦程序之前需報公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)。采辦主體負(fù)責(zé)辦理入庫檢驗(yàn)和運(yùn)輸?shù)仁乱恕? 12.2.4 海外作業(yè)單位負(fù)責(zé)接收由各采辦主體或分供方運(yùn)送的物資，并辦理檢驗(yàn)和入庫手續(xù)。 12.2.5 各采辦主體負(fù)責(zé)準(zhǔn)備付款文件，并按照資金支付審批手續(xù)逐級進(jìn)行審批。 12.2.6 國內(nèi)分供方的付款手續(xù)統(tǒng)一由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理，海外分供方的付款手續(xù)統(tǒng)一由海外辦事處負(fù)責(zé)辦理。 12.2.7 海外辦事處負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查海外作業(yè)單位的采辦行為。 本管理制度由物資裝備部制定，為公司《物資管理程序》的補(bǔ)充規(guī)定，物資裝備部負(fù)責(zé)對本管理制度進(jìn)行解釋和修訂。 本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。