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1、 審計監(jiān)察中心總監(jiān)職位說明書 文件編號： 部門 審計監(jiān)察中心 職位名稱 總監(jiān) 職位代碼 直接上級 集團總裁 平行職位 財務(wù)總監(jiān) 行政人事總監(jiān) 下屬職位 審計經(jīng)理 監(jiān)察經(jīng)理 任命方式 董事長/總裁任命 工作目標(biāo) 根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略要求，完成部門工作目標(biāo)，主持內(nèi)外部審計監(jiān)督工作，保障集團控制力度，防范運營風(fēng)險并實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展 工作描述 主要職責(zé) 業(yè)務(wù)管理 審計 1. 主持?jǐn)M訂集團內(nèi)部審計制度流程和稽核制度流程，經(jīng)審批后監(jiān)督執(zhí)行 2. 根據(jù)集團的工作目標(biāo)，擬定年度審計工作計劃 3. 主持集團內(nèi)部經(jīng)營審計、離職審計及專項審計工作，編制審計報

2、告，提出問題和調(diào)整建議，報決策委員會作為決策依據(jù) 4. 建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系，負責(zé)協(xié)調(diào)外部審計工作，負責(zé)匯總、分析、報告并執(zhí)行外審建議 5. 主持跟蹤審計建議的執(zhí)行，實施后續(xù)審計工作 監(jiān)察 6. 審核下屬公司制定的成本管理體系與制度 7. 主持跟蹤下屬公司成本管理的執(zhí)行狀況，組織定期或不定期完成總部對下屬公司成本管理執(zhí)行情況的稽核工作 8. 集團重要工作推進和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督 組織管理 1. 參與擬訂本部門的組織機構(gòu)、崗位編制和職責(zé)分工，確定對相應(yīng)崗位的工作要求和業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)（集團統(tǒng)一調(diào)整） 2. 組織擬訂本部門年度費用預(yù)算，報批。經(jīng)審批后執(zhí)行，負責(zé)預(yù)算內(nèi)

3、的費用審批 3. 審批本部門部門經(jīng)理以下人員的招聘，對下屬部門經(jīng)理的招聘有建議權(quán) 4. 審批對本部門經(jīng)理以下人員的任免、晉升和調(diào)配 5. 對下屬部門經(jīng)理的任免、晉升和調(diào)配有建議權(quán) 6. 負責(zé)對本部門部門經(jīng)理級別人員的績效考評管理，提出獎懲建議。以及對部門經(jīng)理級別以下人員績效考評的申訴管理 7. 負責(zé)部門日常工作管理，監(jiān)督檢查下屬人員遵章守紀(jì)及工作落實情況 8. 解決部門內(nèi)工作協(xié)調(diào)和人員溝通，營造良好工作氛圍 員工培養(yǎng) 1. 主持?jǐn)M訂本部門核心職位的繼任計劃 2. 主持?jǐn)M訂本部門專業(yè)和管理技能培訓(xùn)計劃，報批并監(jiān)督執(zhí)行，同時報人力資源中心備案 其它工作 1. 完成職責(zé)范圍內(nèi)

4、的其他工作 2. 完成集團交辦的其他工作任務(wù) 3. 跨部門的溝通協(xié)調(diào) 4. 根據(jù)集團要求參與決策并提出本部門專業(yè)建議或方案 任職資格 教育程度 審計、財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷 經(jīng)驗 5年以上跨國企業(yè)或大型企業(yè)集團審計或財務(wù)管理工作經(jīng)驗，3年以上的部門領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗。年齡不超過45歲 知識技能 1. 熟悉大、中型企業(yè)集團的財務(wù)審計運作規(guī)范和流程 2. 精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù)，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財務(wù)審計處理經(jīng)驗 3. 了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢，掌握國際最新審計理論和方法 4. 良好的溝通能力及書面表達能力 任職者簽名 直接上級簽名 審批者簽名 執(zhí)行時間 受控狀態(tài) 備注